管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。1 跟踪验证记录。
年度内审计划编号：LD/JL－2－01审核实施计划编号：LD/JL－2－02审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
内审是：2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核方法、日期、部门、参加人员，再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。主要是检查表，我建议分部门编写。
明确内审和绩效考核结合审核的内容和标准；列出相应的检查项目和要求；确定检查方法和步骤；制定检查表模板，并加入审核人员和审核时间等信息。执行审核 按照审核计划和实施方案进行审核；根据检查表进行检查，并记录审核结果；形成审核报告和处理方案，并将结果反馈给被审核方。
软件工程技术部1负责实施公司年度质量审核计划。2组织和领导审核小组的工作。3负责在公司内部贯彻ISO9001：2000标准。3审核组长1协助管理者代表挑选审核员。2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
1、负责在公司内部贯彻ISO9001：2000标准。3审核组长1协助管理者代表挑选审核员。2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。
2、GBT23331-2019能源管理体系内部审核检查表审核部门管代/总经办审核体系GBT23331-2019能源管理体系审核部门负责人审核员序号标准条款审核项目及过程应确定与其宗旨有关的外部和内1了解组部问题，这些问题影响其实现织及其背景EnMS预期结果和改进其能源性能的能力。
3、根据《内审检查表》审核：质量体系认证时，第一步便是根据《内审检查表》审核相应的部门；内审员首先要熟悉体系文件，若无问题，则写“合格”；若有问题，则打“√”，不合格有2种：A为一般不合格，B为严重不合格。
年度内审计划编号：LD/JL－2－01审核实施计划编号：LD/JL－2－02审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
成立修订2008版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。
知识准备阶段：主要是ISO9001标准知识的学习培训，目的是明确标准要求，掌握标准要领。2立法：就是体系文件编制（共4层次文件），公司的体系文件就是公司的法。
范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。
年度内审计划编号：LD/JL－2－01审核实施计划编号：LD/JL－2－02审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
内审目的：依据iso9001：20xx标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001：20xx之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：20xx证书。
内审程序就是先编制审核计划，提前五天左右发给各部门，我的经验是最好提前把检查表也编好了，与审核计划一起发给各部门，各部门根据检查表准备资料。按照计划，如期进行审核，审核当天要开首次会，老总，管代，部门领导和内审员都要参加。开个简单小会，基本就是把内审计划重复一遍，然后开始审核。
内审的一般步骤有准备阶段、规划阶段、实施阶段、问题识别和整改阶段、内审报告和跟踪阶段、结束和复审阶段。准备阶段：确定内审的目标和范围，制定内审计划。选派内审员，确定内审团队。进行必要的培训和准备工作，熟悉内审程序和要求。规划阶段：审查相关文件，了解组织的目标、政策、程序、流程等。
内审员职责： a） 根据审核要求编制检查表（通常是体系部门制作）； b） 按审核计划完成审核任务； c） 将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告； d） 协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核。
1、明确内审和绩效考核结合审核的目标和任务；确定审核的方法和步骤，包括现场观察、文件审查、采访、问卷调查等；明确审核的标准和要求，包括表现评估、绩效指标、绩效目标等；制定审核报告和处理方案。
2、内审是：2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核方法、日期、部门、参加人员，再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。主要是检查表，我建议分部门编写。
3、年度内审计划编号：LD/JL－2－01审核实施计划编号：LD/JL－2－02审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、按部门写：按照标准和体系文件的要求来编写，然后根据受审核部门的职能。如查文件管理部门，先根据手册职能分配表中与文件管理部门相关的要素，如3：先将标准条款3文件控制写上，然后再3逐步列出要查的具体内容。这样要素和部门职能就不容易遗漏。
5、按计划编写，一般按部门分工，也有按过程分工的；根据标准条款，和受审核部门的职责，填写拟检查的内容；按过程的顺序，以及标准条款的要求，填写要检查的内容。